> E-Commerce & Onlinebusiness

Der E-Commerce boomt — doch die steuerlichen Anforderungen für Onlinehändler werden immer komplexer. Bei ai tax haben wir uns auf die steuerliche Beratung von E-Commerce-Unternehmen spezialisiert und kennen die Besonderheiten dieser Branche aus dem Effeff. Ob Sie auf Amazon verkaufen, einen eigenen Shopify-Shop betreiben oder über WooCommerce Ihre Produkte anbieten — wir wissen, worauf es ankommt.

Die größte Herausforderung im E-Commerce ist die Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Verkäufen innerhalb der EU. Seit der Einführung des One-Stop-Shop-Verfahrens (OSS) im Juli 2021 haben sich die Meldepflichten grundlegend verändert. Wir begleiten Sie bei der korrekten Registrierung, der monatlichen oder quartalsweisen Meldung über das OSS-Portal und der richtigen Zuordnung der Steuersätze in jedem EU-Land. Auch den Import-One-Stop-Shop (IOSS) für Warensendungen aus Drittländern mit einem Wert unter 150 Euro beherrschen wir sicher.

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) bringt eigene steuerliche Herausforderungen mit sich. Wenn Amazon Ihre Waren in Lagern in Polen, Tschechien, Frankreich oder anderen EU-Ländern einlagert, können umsatzsteuerliche Registrierungspflichten in diesen Ländern entstehen. Wir prüfen Ihre Lagerverteilung, identifizieren Registrierungspflichten und übernehmen die Meldungen — entweder über das OSS oder über lokale Registrierungen, je nachdem, was für Ihre Situation optimal ist.

Für Shopify-Händler integrieren wir Steuer-Tools und Schnittstellen, die Ihre Buchhaltung automatisieren. Ob Taxdoo, Amainvoice, Billbee oder easybill — wir kennen die relevanten Tools und helfen Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Größe und Ihr Geschäftsmodell zu finden. Die Anbindung an DATEV stellen wir sicher, damit Ihre Finanzbuchhaltung nahtlos funktioniert.

WooCommerce-Shops erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der korrekten Umsatzsteuerberechnung und Rechnungsstellung. Wir beraten Sie bei der Auswahl und Konfiguration der richtigen Plugins und stellen sicher, dass Ihre Rechnungen allen EU-Anforderungen entsprechen — auch bei digitalen Produkten und Dienstleistungen, für die besondere Regeln gelten.

Die Zollabwicklung beim Import von Waren aus Drittländern wie China, den USA oder Großbritannien gehört ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung der korrekten Zolltarifnummern, der Berechnung von Einfuhrumsatzsteuer und Zöllen sowie der Nutzung von vereinfachten Zollverfahren.

Multi-Channel-Händler, die gleichzeitig auf Amazon, eBay, Kaufland, Otto und im eigenen Shop verkaufen, stehen vor der Herausforderung, sämtliche Transaktionen korrekt in der Buchhaltung abzubilden. Wir haben Prozesse entwickelt, die auch bei tausenden Transaktionen pro Monat eine saubere und prüfungssichere Buchhaltung gewährleisten.

Darüber hinaus beraten wir Sie bei der optimalen Rechtsform für Ihr E-Commerce-Business, der Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen für Warenlager und Equipment sowie der Steuerplanung bei schnell wachsenden Onlinegeschäften. Ob Einzelunternehmer mit dem ersten Shopify-Shop oder etablierter Multi-Channel-Händler mit Millionenumsatz — bei ai tax finden Sie die E-Commerce-Expertise, die Ihr digitales Geschäft verdient.